索引号: 008350363/2015-00104 发布机构: 市财政局
发文日期: 2015-09-18 主题分类: 04A财政
文 号: 关键词: 财政决算

泸州市2014年财政决算报告及相关表格

  按照预算信息公开的有关要求,现将泸州市2014年财政决算的报告以及相关表格予以公开,具体内容见附件。

  附件:1. 关于泸州市2014年财政决算的报告

  2. 2014年泸州市市级一般公共预算收支决算表

  3. 2014年市对区县税收返还和转移支付补助决算表

  4. 2014年泸州市市级政府性基金收支决算表

  5. 2014年泸州市市级国有资本经营收支决算表

  6. 2014年泸州市市级社会保险基金收支决算表

  附件1:

  关于泸州市2014年财政决算和2015年

  1-6月预算执行情况的报告

  在2015年8月27日泸州市第七届人民代表大会

  常务委员会第三十一次会议上

  泸州市财政局局长 刘杰

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  市七届人大五次会议审查批准了《关于泸州市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。现在,2014年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,我向本次常委会报告2014年财政决算和2015年1-6月预算执行情况,请予审查。

  一、2014年财政决算情况

  (一)全市财政决算情况

  1. 一般公共预算决算情况

  2014年,全市地方一般公共预算收入1159216万元,加上纳入国有资本经营预算反映的收入67175万元后,实际完成预算的103.4%,同口径增长12.9%;按财政部规定口径计算的财政经常性收入增长5.6%。全市一般公共预算支出2813002万元,完成调整预算的99.1%,增长12.5%。

  根据现行财政体制和有关政策办理上下级财政结算后,全市2014年一般公共预算决算平衡情况如下:当年地方一般公共预算收入1159216万元,加上返还性、一般性转移支付、专项转移支付等上级补助收入1550947万元,以及省转贷财政部代理发行地方政府债券、调入资金和上年结余等收入183836万元,全年总收入2893999万元。总收入减去当年支出2813002万元,上解省支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、调出水利建设基金等54790万元,年终结余26207万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目支出23041万元,累计净结余3166万元,全市实现收支平衡。

  2. 政府性基金预算决算情况

  2014年,全市政府性基金收入788688万元,完成预算的114.4%,增长12.3%;当年政府性基金收入加上级补助收入、上年结转结余以及城建税调入水利建设基金等194541万元,政府性基金收入总计983229万元。政府性基金支出完成845467万元,为预算的86.8%,增长10.2%。按规定上解省和调入公共预算安排支出9718万元。收支总额相抵后结转下年支出128044万元。

  3.国有资本经营预算决算情况

  2014年,全市国有资本经营收入完成67175万元,加上上年结转收入2169万元,全年总收入69344万元。总收入减去支出706万元,按规定调入公共预算安排支出66602万元,年终结余2036万元,实现了收支平衡。

  4.社会保险基金预算决算情况

  2014年,全市社会保险基金收入426124万元,当年支出367522万元,当年结余58602万元,加上上年结余292553万元,社会保险基金累计滚存结余351155万元。

  (二)市级财政决算情况

  1. 一般公共预算决算情况

  2014年,市级地方一般公共预算收入421953万元,加上纳入国有资本经营预算反映的收入67098万元后,实际完成预算的103.2%,增长12.2%;按财政部规定口径计算的财政经常性收入增长4.8%。主要收入项目完成情况为:税收收入145040万元,下降16.4%。其中:增值税完成18697万元,下降27.7%;企业所得税完成33668万元,下降28%。非税收入完成276913万元,加上纳入国有资本经营预算反映的收入67098万元后,实际完成预算的151.7%,增长35.9%。

  市级一般公共预算支出677478万元,完成调整预算的98.1%,增长10.9%。其中:农林水事务支出19635万元,同口径增长22.6%;教育支出46346万元,同口径增长16.2%;科技支出10352万元,同口径增长58%;文化体育与传媒支出13360万元,同口径增长17.7%;社会保障和就业支出50897万元,同口径增长11.7%;医疗卫生支出15115万元,同口径增长11.4%;节能环保支出7006万元,同口径增长13.4%。

  市级公共财政决算平衡情况如下:当年市级地方一般公共预算收入421953万元,加上返还性、一般性转移支付、专项转移支付等上级补助收入549217万元,以及转贷财政部代理发行地方政府债券、下级上解、上年结余等收入141050万元,全年总收入1112220万元。总收入减去当年支出677478万元,补助三区支出、上解省支出、调出水利建设基金、地方政府债券还本支出等421936万元,年终结余12806万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目支出12304万元,累计净结余502万元,市级实现收支平衡。

  2. 政府性基金预算决算情况

  2014年,市级政府性基金收入439067万元,完成预算的86.7%,增长17%;当年政府性基金收入加上级补助收入、上年结转结余以及城建税调入水利建设基金等137484万元,政府性基金收入总计576551万元。当年基金支出450711万元,完成调整预算的82.2%,增长19.8%;上解省支出1223万元,市补助三区支出19316万元,按规定调入公共预算安排支出8000万元。收支总额相抵后结转下年支出97301万元。

  3.国有资本经营预算决算情况

  2014年泸州老窖集团公司、泸州市兴泸投资集团有限责任公司等国有企业上缴市级国有资本经营预算收入67098万元,加上上年结转收入2169万元,全年总收入69267万元。总收入减去支出629万元,按规定调入公共预算安排支出66602万元,年终结余2036万元,实现了收支平衡。

  4.社会保险基金预算决算情况

  2014年,市级社会保险基金收入206624万元,当年支出175676万元,当年社会保险基金结余30948万元,加上上年结余210776万元,社会保险基金累计滚存结余241724万元。

  5.市级部门决算收支情况

  2014年,市级部门收入合计992604万元,增加246084万元,增长33%。其中:一般公共预算财政拨款486138万元,政府性基金预算拨款407071万元,财政专户管理资金收入10857万元。市级部门支出合计960453万元,增加241674万元,增长33.62%。其中:一般公共预算财政拨款支出453623万元,政府性基金预算财政拨款支出415149万元,财政专户资金支出10857万元。年终结转结余101011万元,其中:财政拨款结转结余87858万元,主要为交通、城市建设等项目支出,因工程进度、招投标程序等原因结转下年实施。

  以上全市和市级财政决算情况,请予审查批准。

  需要说明的是:上述决算数据与年初向市七届人大五次会议报告的执行数相比,个别数据有所调整,主要原因一是年初报告执行数时收支数据为快报统计数据,与决算完成数有一定差异;二是省财政在办理决算时,增加了部分补助项目金额,如增加工商、质检系统下划补助4862万元、增加“两税”返还扣减基数补助5186万元等。

  二、2015年1-6月预算执行情况

  (一)全市预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的全市地方一般公共预算收入预算为1263545万元,执行中未发生变动。全市一般公共预算支出预算为2217642万元,执行中发生了以下变动:一是中央、省财政下达我市专项补助383463万元;二是获得省转贷财政部代理发行地方政府债券收入88800万元,较年初预算68200万元增加20600万元。以上两项共计增加支出预算404063万元,全市一般公共预算支出预算变动为2621705万元。

  1-6月,全市地方一般公共预算收入670259万元,完成预算的53%,增长11.4%(按省财政厅考核口径考虑古蔺县、叙永县享受少数民族待遇县因素后同口径增长8.9%)。其中:税收收入321029万元,完成预算的47.5%,下降6.4%;非税收入349230万元,完成预算的59.4%,增长35%。全市一般公共预算支出1733903万元, 完成调整预算的66.1%,增长13%。

  2.政府性基金预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的全市政府性基金收入预算为522525万元,执行中未发生变动。1-6月,全市政府性基金收入216251万元,完成年初预算的41.4%,下降26.7%。市七届人大五次会议批准的全市政府性基金支出预算为522525万元,加上上年结转、省下达专项补助,减去调出资金后,全市政府性基金支出预算变动为547896万元。1-6月,政府性基金支出227725万元,完成调整预算的41.6%,增长27.3%。

  3.国有资本经营预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的全市国有资本经营收入预算为10663万元、支出预算为10663万元,执行中均未发生变动。因国有资本经营收入需待年终根据企业当年生产经营利润情况缴库,故半年暂无收入;国有资本经营支出2219万元,完成预算的20.8%。

  4.社会保险基金预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的全市社会保险基金收入预算为452343 万元、支出预算为426587万元,执行中均未发生变动。1-6月,全市社会保险基金收入315535万元,完成年初预算的69.8%;全市社会保险基金支出183226万元,完成预算的43%。

  (二)市级预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的市级地方一般公共预算收入预算459929万元,执行中未发生变动。市级一般公共预算支出预算585760万元,执行中发生了以下变动:一是中央、省对我市专项补助和市对三区专项补助相抵后增加87852万元;二是获得省转贷财政部代理发行地方政府债券收入40000万元,较年初预算增加10000万元;以上两项共计增加支出预算97852万元,市级支出预算变动为683612万元。

  1-6月,市级地方一般公共预算收入222736万元,完成预算的48.4%,增长12.5%。其中:税收收入78276万元,完成预算的50.8%,下降5%;非税收入144460万元,完成预算的47.2%,增长24.9%。市级一般公共预算支出340679万元,完成调整预算的49.8%,增长43.3%。

  2.政府性基金预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的市级政府性基金收入预算为285643万元,执行中未发生变动。1-6月,市级政府性基金收入186326万元,完成年初预算的65.2%,增长33.1%。市七届人大五次会议批准的市级政府性基金支出预算为285643万元,加上上年结转、省下达专项补助、减去调出资金后,市级政府性基金支出预算变动为289892万元。1-6月,市级政府性基金支出183982万元,完成调整预算的63.5%,增长26.1%。

  3.国有资本经营预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的市级国有资本经营收入预算为9211万元、支出预算为9211万元,执行中均未发生变动。因国有资本经营收入需待年终根据企业当年生产经营利润情况缴库,故半年暂无收入;市级国有资本经营支出2219万元,完成预算的24.1%。

  4.社会保险基金预算执行情况

  市七届人大五次会议批准的市级社会保险基金收入预算为378353万元、支出预算为362550万元,执行中均未发生变动。1-6月,市级社会保险基金收入268304万元,完成年初预算的70.9%;市级社会保险基金支出144551万元,完成预算的39.9%。

  从上述执行情况可以看出,今年上半年全市财政运行总体基本平稳,但仍然面临不少困难和问题,主要表现在:受产业结构调整影响,税收收入增长乏力,收入质量有所下降;政策性增支因素较多,重点项目支出需求较大,财政收支矛盾比较突出;在一些领域财政资金投入产出效益还有待进一步提高;政府性债务管理有待加强等。对上述问题,我们将认真分析研究,采取有效措施,逐步加以解决。

  三、2015年1-6月所做的主要工作

  今年上半年,在市委的坚强领导下,在市人大的监督帮助下,各级财政部门认真执行新的《预算法》,紧紧围绕年初各项目标任务,深入贯彻中央、省、市各项稳增长工作部署,突出“产业转型发展年”工作主题,坚持“三抓三主动”,各项工作呈现出“落实有力、推进有序、有质有量”的良好局面。

  一是坚持稳增长促增收。面对宏观经济下行、产业结构调整、国家减税降费等减收因素,认真贯彻中央、省、市稳增长工作部署,落实资源要素管理、缓解企业融资难融资贵、促进房地产建筑市场平稳健康发展等稳增长政策措施,进一步解放思想、开明开放、破解难题、加快发展。通过量化分解任务、细化考核办法、强化重点企业、重点项目、重点税种征管,在各级各部门共同努力下,完成了财政收支“双过半”目标任务。1-6月,全市一般公共预算收入总量和增幅位居全省第2位和第10位;一般公共预算支出总量和增幅位居全省第3位和第9位。

  二是主动对上多争取。认真落实“三抓三主动”要求,强化政策学习研判,积极向上汇报衔接,上半年争取到位上级资金 152亿元,增长45.8%。其中:新增地方政府置换债券45亿元,新增债券额度8.9亿元;争取到位均衡性转移支付和县级基本财力保障奖补资金25.2亿元,其中增量资金5.1亿元,增幅超过30%;城市新区建设专项资金5800万元,总额居全省第1位;省级财政产粮大市奖励资金1000万元,全省仅5个市州获得奖励;扶贫资金1.3亿元;纳溪区深化涉农整合资金1.2亿元;小农水建设资金1.1亿元;纳溪区大渡口镇、合江县九支镇纳入国家建制镇示范试点,各获得中央补助资金2000万元。

  三是全力保民生促发展。深入实施“十项民生工程”,切实抓好“20件民生大事”。上半年民生支出120亿元,占一般公共预算支出72.5%。深入推进扶贫开发,上半年安排财政专项扶贫资金7075万元,重点扶持2.3万贫困户;安排5031万元用于56个贫困村基础设施建设、特色产业培育等。紧紧围绕“产业转型发展年”工作主题,设立了30亿元四川纯粮原酒产业发展基金、18亿元规模的企业应急转贷资金。认真贯彻落实小微企业所得税优惠政策,今年上半年全市共有3200余户小微企业享受所得税优惠政策,共计减免企业所得税1000万元。深入推进收费清理改革,累计取消行政事业性收费9项、免收行政事业性收费59项、暂停收取行政事业性收费13项、合并行政事业性收费5项,涉及收费金额近2000万元。

  四是有序推改革强管理。全面实施债务预算管理,认真开展存量债务清理甄别,优化债务结构,努力向上争取置换债券和增量债券额度,延长债务期限、降低债务成本。激活民间资本活力,积极开展政府与社会资本合作(PPP)项目试点。出台《关于推进政府与社会资本合作模式(PPP)的实施意见》、《泸州市政府与社会资本合作项目管理办法》,整合设立PPP项目专项资金,推动PPP项目落地见效。认真开展财政存量资金清理,上半年全市盘活财政存量资金19.2亿元。加快支出执行进度,上半年全市一般公共预算支出执行进度同比提升4.9个百分点。完成了机关事业单位的基本工资制度调整改革,在6月底前已全部兑现到位。积极推进预算信息公开,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均公开了部门预算和“三公”经费预算。

  四、下一步工作打算

  下半年是落实全年任务的关键,各级财政部门将紧紧围绕年初市人代会确定的收支预算目标,坚定信心、主动作为、攻坚克难,更好地发挥财政稳增长、调结构、促改革、惠民生职能作用。

  一是努力完成年初预算。密切跟踪经济财政形势,克服宏观经济下行压力较大、产业结构调整和政策性减税等因素影响,努力实现年初市人代会审议通过的地方一般公共预算收入目标。加快推进综合治税信息平台建设,挖掘存量税收潜力,加强重点税源、重点行业、重点税种和非税收入征管,切实做到依法征收、应收尽收。严格按照“保工资、保运转、保民生” 的保障序列,坚持有保有压、突出重点,围绕产业转型发展、创业创新和扶贫开发工作要求,统筹整合资金,确保中央、省和市委、市政府重大决策部署资金保障。强化预算约束,加快预算执行,严格控制一般性支出,继续调整和优化支出结构,盘活财政存量资金。

  二是支持经济稳定增长。贯彻落实国家、省、市支持经济稳定增长的各项政策措施。转变财政资金支持方式,充分发挥财政资金的杠杆作用和放大效应,健全以产业引导基金、股权投资基金等间接方式为主的财政扶持体系,推动直接投入向间接扶持转变。积极推行政府和社会资本合作(PPP)模式,加大政府购买公共服务力度,提高公共服务效率。积极创新投融资方式,充分利用新型城镇化试点、棚户区改造等政策机遇,促进多种方式筹集建设资金。改变现有城市建设投融资模式,主动与大型央企、国企、知名民营企业等对接,对城市基础设施项目实行招商。落实结构性减税政策和各项税费优惠政策,加大简政放权力度,切实减轻企业和社会负担。

  三是着力保障和改善民生。按照“保基本、守底线”的基本思路,健全民生投入机制,保持民生投入占财政支出比重在70%左右。扎实推进“十项民生工程”和“20件民生大事”,切实解决人民群众急需急盼的普惠性民生问题。继续做好教育、社保、医疗、保障性安居工程等与人民群众切身利益密切相关的重点民生事项资金保障工作,不断提高民生保障能力。加快资金拨付,强化资金监管,确保民生资金早投入、人民群众早受益。

  四是集中支持扶贫攻坚。贯彻落实市委七届十次全会精神,统筹财力存量增量,建立以综合扶贫为基础、专项扶贫为支撑的财政扶贫投入稳定增长机制,不断加大扶贫投入。建立目标责任机制,层层落实筹资责任。创新投融资方式,引导金融资本支持贫困地区发展,探索引入社会资本有序参与扶贫开发。提高扶贫资金使用精准程度,加强绩效评价和资金监管,充分发挥资金使用绩效。五是深化财税体制改革。严格遵守预算法、税收征收管理法、会计法、政府采购法等财税法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大监督、审计监督和社会各界监督。按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,积极推进财政信息公开,除涉密信息外,所有涉及财政资金的信息都要逐步公开,增强政府理财行为透明度,实现财政资金阳光下运行。规范财政资金使用管理,严格实行国库集中收付和公务卡制度,健全完善预算执行监控体系。加强财政专项资金管理,做到专账核算、专款专用。优化债务结构,延长债务期限,降低债务成本,防控财政风险。

  
附件2      
2014年泸州市市级地方一般公共预算收支决算表
      单位:万元
收入 支出
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、增 值 税 18697 一、一般公共服务支出 42538
二、营 业 税   人大事务 1061
三、企业所得税 33668 行政运行 523
四、企业所得税退税 26700 一般行政管理事务 388
五、个人所得税 4947 人大会议 66
六、资源税 251 代表工作 84
七、固定资产投资方向调节税   政协事务 927
八、城市维护建设税 16109 行政运行 468
九、房产税 3056 一般行政管理事务 287
十、印花税 3144 政协会议 65
十一、城镇土地使用税 5321 委员视察 82
十二、土地增值税 12283 参政议政 7
十三、车船税 1468 事业运行 18
十四、耕地占用税 3350 政府办公厅(室)及相关机构事务 5989
十五、契税 15646 行政运行 2083
十六、烟叶税 400 一般行政管理事务 2906
十七、其他税收收入   专项业务活动 1
税收收入小计 145040 信访事务 311
十八、专项收入 14354 事业运行 316
十九、行政事业性收费收入 35445 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 372
二十、罚没收入 7935 发展与改革事务 2584
二十一、国有资本经营收入 171200 行政运行 982
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入 22819 一般行政管理事务 133
二十三、其他收入 25160 物价管理 12
非税收入小计 276913 事业运行 60
    其他发展与改革事务支出 1397
    统计信息事务 1114
    行政运行 436
    一般行政管理事务 257
    专项统计业务 68
    专项普查活动 73
    事业运行 20
    其他统计信息事务支出 260
    财政事务 3376
    行政运行 1015
    一般行政管理事务 507
    预算改革业务 40
    财政国库业务 30
    信息化建设 181
    财政委托业务支出 431
    事业运行 672
    其他财政事务支出 500
    税收事务 3119
    其他税收事务支出 3119
    审计事务 1068
    行政运行 564
    一般行政管理事务 401
    审计业务 73
    其他审计事务支出 30
    海关事务 70
    其他海关事务支出 70
    人力资源事务 657
    行政运行 197
    一般行政管理事务 68
    引进人才费用 34
    事业运行 329
    其他人力资源事务支出 29
    纪检监察事务 2688
    行政运行 625
    一般行政管理事务 279
    大案要案查处 126
    其他纪检监察事务支出 1658
    商贸事务 1107
    行政运行 429
    一般行政管理事务 181
    招商引资 420
    事业运行 19
    其他商贸事务支出 58
    知识产权事务 213
    行政运行 38
    国家知识产权战略 15
    专利试点和产业化推进 110
    其他知识产权事务支出 50
    工商行政管理事务 1795
    行政运行 1072
    一般行政管理事务 178
    工商行政管理专项 150
    执法办案专项 15
    消费者权益保护 34
    信息化建设 28
    其他工商行政管理事务支出 318
    质量技术监督与检验检疫事务 3180
    行政运行 599
    质量技术监督行政执法及业务管理 420
    质量技术监督技术支持 420
    认证认可监督管理 7
    标准化管理 6
    事业运行 1333
    其他质量技术监督与检验检疫事务支出 395
    民族事务 307
    行政运行 118
    民族工作专项 142
    其他民族事务支出 47
    宗教事务 29
    宗教工作专项 15
    事业运行 14
    港澳台侨事务 432
    行政运行 275
    一般行政管理事务 123
    事业运行 34
    档案事务 428
    档案馆 382
    其他档案事务支出 46
    民主党派及工商联事务 813
    行政运行 425
    一般行政管理事务 40
    参政议政 348
    群众团体事务 1707
    行政运行 531
    一般行政管理事务 547
    事业运行 32
    其他群众团体事务支出 597
    党委办公厅(室)及相关机构事务 4915
    行政运行 1565
    一般行政管理事务 1429
    机关服务 103
    专项业务 1456
    事业运行 16
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 346
    组织事务 2498
    行政运行 486
    一般行政管理事务 1945
    事业运行 8
    其他组织事务支出 59
    宣传事务 725
    行政运行 342
    一般行政管理事务 319
    事业运行 64
    统战事务 328
    行政运行 169
    一般行政管理事务 81
    其他统战事务支出 78
    其他一般公共服务支出(款) 1408
    其他一般公共服务支出(项) 1408
    二、外交支出  
    三、国防支出 1571
    国防动员 949
    兵役征集 30
    人民防空 919
    其他国防支出(款) 622
    其他国防支出(项) 622
    四、公共安全支出 34137
    武装警察 2539
    消防 2140
    其他武装警察支出 399
    公安 22998
    行政运行 9849
    一般行政管理事务 4553
    治安管理 200
    刑事侦查 1
    出入境管理 202
    禁毒管理 399
    道路交通管理 4768
    网络侦控管理 8
    网络运行及维护 160
    拘押收教场所管理 1256
    信息化建设 645
    其他公安支出 957
    国家安全 110
    一般行政管理事务 20
    安全业务 10
    其他国家安全支出 80
    检察 2633
    行政运行 1333
    一般行政管理事务 965
    查办和预防职务犯罪 155
    “两房”建设 177
    其他检察支出 3
    法院 3907
    行政运行 1590
    一般行政管理事务 690
    “两庭”建设 1571
    其他法院支出 56
    司法 711
    行政运行 463
    一般行政管理事务 48
    基层司法业务 43
    普法宣传 60
    法律援助 30
    司法统一考试 22
    仲裁 45
    强制隔离戒毒 522
    行政运行 197
    一般行政管理事务 108
    强制隔离戒毒人员生活 113
    所政设施建设 92
    其他强制隔离戒毒支出 12
    国家保密 286
    行政运行 98
    一般行政管理事务 60
    保密技术 30
    保密管理 65
    事业运行 6
    其他国家保密支出 27
    其他公共安全支出(款) 431
    其他公共安全支出(项) 431
    五、教育支出 46346
    教育管理事务 747
    行政运行 747
    普通教育 21912
    学前教育 1136
    小学教育 57
    初中教育 578
    高中教育 19066
    高等教育 103
    其他普通教育支出 972
    职业教育 11249
    中专教育 1959
    技校教育 460
    职业高中教育 3002
    高等职业教育 5828
    广播电视教育 563
    广播电视学校 563
    进修及培训 1199
    干部教育 1199
    教育费附加安排的支出 4251
    农村中小学教学设施 10
    其他教育费附加安排的支出 4241
    其他教育支出(款) 6425
    其他教育支出(项) 6425
    六、科学技术支出 10352
    科学技术管理事务 929
    行政运行 209
    一般行政管理事务 58
    其他科学技术管理事务支出 662
    基础研究 3
    其他基础研究支出 3
    应用研究 176
    社会公益研究 110
    其他应用研究支出 66
    技术研究与开发 2564
    应用技术研究与开发 881
    产业技术研究与开发 400
    科技成果转化与扩散 933
    其他技术研究与开发支出 350
    科技条件与服务 1
    其他科技条件与服务支出 1
    科学技术普及 362
    科普活动 208
    其他科学技术普及支出 154
    科技交流与合作 1450
    其他科技交流与合作支出 1450
    其他科学技术支出(款) 4867
    科技奖励 87
    其他科学技术支出(项) 4780
    七、文化体育与传媒支出 13360
    文化 2390
    行政运行 213
    一般行政管理事务 4
    图书馆 400
    文化活动 44
    群众文化 388
    文化交流与合作 72
    文化创作与保护 589
    文化市场管理 147
    其他文化支出 533
    文物 766
    文物保护 142
    博物馆 584
    其他文物支出 40
    体育 1057
    行政运行 158
    运动项目管理 189
    体育竞赛 60
    体育训练 25
    体育场馆 87
    群众体育 242
    其他体育支出 296
    广播影视 5709
    行政运行 270
    一般行政管理事务 75
    广播 1230
    电视 3710
    电影 10
    广播电视监控 203
    其他广播影视支出 211
    新闻出版 2025
    出版发行 1981
    出版市场管理 18
    其他新闻出版支出 26
    其他文化体育与传媒支出(款) 1413
    宣传文化发展专项支出 429
    文化产业发展专项支出 151
    其他文化体育与传媒支出(项) 833
    八、社会保障和就业支出 50897
    人力资源和社会保障管理事务 3120
    行政运行 684
    一般行政管理事务 605
    社会保险业务管理事务 123
    社会保险经办机构 1536
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 172
    民政管理事务 1289
    行政运行 420
    一般行政管理事务 10
    拥军优属 333
    老龄事务 183
    基层政权和社区建设 51
    其他民政管理事务支出 292
    行政事业单位离退休 23337
    归口管理的行政单位离退休 109
    事业单位离退休 7193
    离退休人员管理机构 1629
    未归口管理的行政单位离退休 14406
    企业改革补助 24
    其他企业改革发展补助 24
    就业补助 1224
    扶持公共就业服务 21
    高技能人才培养补助 19
    求职补贴 17
    其他就业补助支出 1167
    抚恤 79
    死亡抚恤 20
    优抚事业单位支出 59
    退役安置 1029
    军队移交政府的离退休人员安置 870
    军队移交政府离退休干部管理机构 149
    退役士兵管理教育 10
    社会福利 6531
    儿童福利 185
    老年福利 415
    殡葬 5338
    社会福利事业单位 547
    其他社会福利支出 46
    残疾人事业 248
    行政运行 102
    一般行政管理事务 20
    机关服务 35
    残疾人康复 86
    其他残疾人事业支出 5
    其他城市生活救助 467
    流浪乞讨人员救助 467
    自然灾害生活救助 455
    中央自然灾害生活补助 20
    地方自然灾害生活补助 435
    红十字事业 79
    行政运行 62
    一般行政管理事务 17
    其他社会保障和就业支出(款) 13015
    其他社会保障和就业支出(项) 13015
    九、医疗卫生与计划生育支出 15115
    医疗卫生管理事务 596
    行政运行 406
    一般行政管理事务 123
    其他医疗卫生管理事务支出 67
    公立医院 1189
    综合医院 380
    中医(民族)医院 559
    传染病医院 100
    精神病医院 150
    公共卫生 2670
    疾病预防控制机构 655
    卫生监督机构 293
    妇幼保健机构 177
    应急救治机构 263
    采供血机构 249
    其他专业公共卫生机构 93
    重大公共卫生专项 912
    突发公共卫生事件应急处理 10
    其他公共卫生支出 18
    医疗保障 7148
    行政单位医疗 3427
    事业单位医疗 1890
    公务员医疗补助 1317
    优抚对象医疗补助 8
    城乡医疗救助 15
    疾病应急救助 357
    其他医疗保障支出 134
    中医药 161
    中医(民族医)药专项 161
    人口与计划生育事务 750
    行政运行 265
    一般行政管理事务 52
    人口规划与发展战略研究 6
    人口和计划生育统计及抽样调查 12
    人口和计划生育服务网络建设 222
    计划生育避孕药具经费 10
    人口和计划生育宣传教育经费 30
    流动人口计划生育管理和服务 10
    其他人口与计划生育事务支出 143
    食品和药品监督管理事务 1943
    行政运行 549
    一般行政管理事务 75
    药品事务 134
    化妆品事务 20
    医疗器械事务 15
    食品安全事务 166
    事业运行 205
    其他食品和药品监督管理事务支出 779
    其他医疗卫生与计划生育支出(款) 658
    其他医疗卫生与计划生育支出(项) 658
    十、节能环保支出 7006
    环境保护管理事务 703
    行政运行 541
    一般行政管理事务 161
    环境保护宣传 1
    环境监测与监察 892
    建设项目环评审查与监督 80
    核与辐射安全监督 25
    其他环境监测与监察支出 787
    污染防治 3083
    大气 126
    水体 1352
    固体废弃物与化学品 295
    辐射 5
    排污费安排的支出 1300
    其他污染防治支出 5
    自然生态保护 213
    生态保护 213
    能源节约利用(款) 366
    能源节约利用(项) 366
    污染减排 1035
    环境监测与信息 97
    环境执法监察 54
    减排专项支出 848
    其他污染减排支出 36
    可再生能源(款) 696
    可再生能源(项) 696
    其他节能环保支出(款) 18
    其他节能环保支出(项) 18
    十一、城乡社区支出 99488
    城乡社区管理事务 8150
    行政运行 1448
    城管执法 2704
    工程建设标准规范编制与监管 90
    住宅建设与房地产市场监管 59
    其他城乡社区管理事务支出 3849
    城乡社区规划与管理(款) 561
    城乡社区规划与管理(项) 561
    城乡社区公共设施 79823
    小城镇基础设施建设 500
    其他城乡社区公共设施支出 79323
    城乡社区环境卫生(款) 6329
    城乡社区环境卫生(项) 6329
    建设市场管理与监督(款) 354
    建设市场管理与监督(项) 354
    其他城乡社区支出(款) 4271
    其他城乡社区支出(项) 4271
    十二、农林水支出 19635
    农业 10711
    行政运行 1129
    事业运行 838
    技术推广 406
    病虫害控制 1851
    农产品质量安全 52
    执法监管 91
    统计监测与信息服务 2
    灾害救助 28
    农业生产资料与技术补贴 10
    农业生产保险补贴 2122
    农业组织化与产业化经营 2229
    农产品加工与促销 164
    农村公益事业 139
    农业资源保护与利用 22
    农村道路建设 330
    其他农业支出 1298
    林业 849
    行政运行 289
    林业事业机构 209
    林业技术推广 20
    森林资源监测 15
    森林生态效益补偿 3
    林业执法与监督 44
    林业产业化 6
    石油价格改革对林业的补贴 21
    森林保险保费补贴 88
    林业防灾减灾 91
    其他林业支出 63
    水利 1351
    行政运行 401
    水利前期工作 224
    水利执法监督 50
    水土保持 20
    水文测报 13
    防汛 58
    水利技术推广 10
    水资源费安排的支出 190
    砂石资源费支出 57
    其他水利支出 328
    扶贫 1764
    行政运行 76
    农村基础设施建设 1227
    生产发展 20
    社会发展 218
    其他扶贫支出 223
    农业综合开发 132
    机构运行 67
    产业化经营 65
    农村综合改革 4574
    农村综合改革示范试点补助 4574
    其他农林水支出(款) 254
    其他农林水支出(项) 254
    十三、交通运输支出 100980
    公路水路运输 58510
    行政运行 5569
    一般行政管理事务 3237
    公路新建 15210
    公路改建 8
    公路养护 9764
    公路路政管理 26
    公路和运输安全 1084
    公路还贷专项 2050
    公路运输管理 95
    航务管理 597
    内河运输 114
    取消政府还贷二级公路收费专项支出 11115
    其他公路水路运输支出 9641
    铁路运输 18148
    铁路还贷专项 8148
    其他铁路运输支出 10000
    民用航空运输 13489
    民航还贷专项支出 30
    其他民用航空运输支出 13459
    石油价格改革对交通运输的补贴 3892
    对城市公交的补贴 2619
    对农村道路客运的补贴 7
    对出租车的补贴 1266
    邮政业支出 15
    其他邮政业支出 15
    车辆购置税支出 1572
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 592
    车辆购置税用于农村公路建设支出 975
    车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 5
    其他交通运输支出(款) 5354
    公共交通运营补助 1623
    其他交通运输支出(项) 3731
    十四、资源勘探信息等支出 150348
    资源勘探开发 5980
    其他资源勘探业支出 5980
    制造业 35392
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 55
    化学原料及化学制品制造业 60
    其他制造业支出 35277
    工业和信息产业监管 739
    行政运行 565
    一般行政管理事务 108
    无线电监管 66
    安全生产监管 3688
    行政运行 416
    一般行政管理事务 230
    应急救援支出 178
    其他安全生产监管支出 2864
    国有资产监管 581
    行政运行 338
    一般行政管理事务 243
    支持中小企业发展和管理支出 11340
    科技型中小企业技术创新基金 250
    中小企业发展专项 143
    其他支持中小企业发展和管理支出 10947
    其他资源勘探信息等支出(款) 92628
    技术改造支出 90
    其他资源勘探信息等支出(项) 92538
    十五、商业服务业等支出 6253
    商业流通事务 5321
    行政运行 243
    一般行政管理事务 110
    其他商业流通事务支出 4968
    旅游业管理与服务支出 382
    其他旅游业管理与服务支出 382
    涉外发展服务支出 192
    其他涉外发展服务支出 192
    其他商业服务业等支出(款) 358
    服务业基础设施建设 150
    其他商业服务业等支出(项) 208
    十六、金融支出 454
    金融部门监管支出 30
    金融部门其他监管支出 30
    金融发展支出 198
    其他金融发展支出 198
    其他金融支出(款) 226
    其他金融支出(项) 226
    十七、援助其他地区支出 3115
    一般公共服务 237
    其他支出 2878
    十八、国土海洋气象等支出 5432
    国土资源事务 5314
    行政运行 1297
    一般行政管理事务 505
    土地资源调查 6
    土地资源利用与保护 3
    国土整治 1377
    地质灾害防治 380
    矿产资源专项收入安排的支出 56
    事业运行 1342
    其他国土资源事务支出 348
    地震事务 2
    其他地震事务支出 2
    气象事务 116
    气象事业机构 18
    气象服务 31
    气象装备保障维护 38
    其他气象事务支出 29
    十九、住房保障支出 51569
    保障性安居工程支出 40263
    廉租住房 1579
    棚户区改造 35691
    其他保障性安居工程支出 2993
    住房改革支出 10898
    住房公积金 10019
    购房补贴 879
    城乡社区住宅 408
    其他城乡社区住宅支出 408
    二十、粮油物资储备支出 1049
    粮油事务 787
    行政运行 250
    一般行政管理事务 91
    粮油市场调控专项资金 4
    事业运行 50
    其他粮油事务支出 392
    粮油储备 262
    储备粮(油)库建设 262
    二十一、预备费支出  
    二十二、国债还本付息支出 14446
    国内债务付息 228
    国内外债务发行 37
    国内债务发行费用 37
    补充还贷准备金 10000
    地方政府债券付息 4181
    二十三、其他支出(类) 3387
    其他支出(款) 3387
    其他支出(项) 3387
地方一般公共预算收入合计 421953 地方一般公共预算支出合计 677478
上级补助收入 549217 补助下级支出 395398
返还性收入 64977 返还性支出 24866
一般性转移支付收入 237377 一般性转移支付支出 199912
专项转移支付收入 246863 专项转移支付支出 170620
下级上解收入 3309 上解上级支出 2633
出口退税专项上解收入 98 出口退税专项上解支出 128
专项上解收入 3211 专项上解支出 2505
债券转贷收入 47000 援助其他地区支出 1100
转贷地方政府债券收入 47000 债券还本支出 5000
上年结余 16139 债券转贷支出 17000
调入预算稳定调节基金   结转下年的支出 12304
调入资金 74602 调出资金 805
收入总计 1112220 支出总计 1112220


  
附件3  
2014年度泸州市本级公共财政转移性收支决算表
  单位:万元
预算科目 决算数
补助下级支出 395,398
返还性支出 24,866
增值税和消费税税收返还支出 14,020
所得税基数返还支出 16,309
成品油价格和税费改革税收返还支出 938
其他税收返还支出 -6,401
一般性转移支付支出 199,912
体制补助支出 250
均衡性转移支付支出 48,350
县级基本财力保障机制奖补资金支出 5,956
结算补助支出 15,283
资源枯竭型城市转移支付补助支出 6,757
企业事业单位划转补助支出 1,703
成品油价格和税费改革转移支付补助支出 130
基层公检法司转移支付支出 4,232
义务教育等转移支付支出 18,958
基本养老保险和低保等转移支付支出 27,984
新型农村合作医疗等转移支付支出 38,708
农村综合改革转移支付支出 6,256
产粮(油)大县奖励资金支出 1,845
固定数额补助支出 23,500
专项转移支付支出 170,620
一般公共服务支出 986
公共安全支出 11,828
教育支出 17,393
科学技术支出 1,170
文化体育与传媒支出 1,387
社会保障和就业支出 18,652
医疗卫生与计划生育支出 13,599
节能环保支出 2,793
城乡社区支出 9,488
农林水支出 47,413
交通运输支出 6,458
资源勘探信息等支出 6,557
商业服务业等支出 2,860
金融支出 199
住房保障支出 28,047
粮油物资储备支出 1,562
其他支出(类) 228


  
附件4:      
2014年度泸州市本级政府性基金收支决算表
      单位:万元
科目名称 决算数 科目名称 决算数
一、地方教育附加收入 6,154 一、教育支出 114
二、残疾人就业保障金收入 1,070 地方教育附加安排的支出 114
三、政府住房基金收入 2,483 其他地方教育附加安排的支出 114
四、国有土地使用权出让收入 389,745 二、文化体育与传媒支出 544
五、城市公用事业附加收入 1,718 文化事业建设费安排的支出 544
六、国有土地收益基金收入 9,076 精神文明建设 88
七、城市基础设施配套费收入 24,250 其他文化事业建设费安排的支出 456
八、地方水利建设基金收入 750 三、社会保障和就业支出 680
九、船舶港务费 523 大中型水库移民后期扶持基金支出 22
十、无线电频率占用费 93 基础设施建设和经济发展 12
十一、散装水泥专项资金收入 72 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10
十二、新型墙体材料专项基金收入 189 残疾人就业保障金支出 658
十三、其他政府性基金收入 2,944 就业和培训 42
    其他残疾人就业保障金支出 616
    四、城乡社区支出 439,869
    政府住房基金支出 1,209
    管理费用支出 1,187
    廉租住房维护和管理支出 22
    国有土地使用权出让收入安排的支出 391,117
    征地和拆迁补偿支出 231,759
    土地开发支出 132,154
    城市建设支出 24,422
    农村基础设施建设支出 20
    补助被征地农民支出 391
    土地出让业务支出 319
    支付破产或改制企业职工安置费 46
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,006
    城市公用事业附加安排的支出 350
    其他城市公用事业附加安排的支出 350
    国有土地收益基金支出 7,467
    征地和拆迁补偿支出 5,467
    土地开发支出 2,000
    新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 25,185
    耕地开发专项支出 15,000
    基本农田建设和保护支出 1,223
    土地整理支出 8,962
    城市基础设施配套费安排的支出 14,541
    城市公共设施 2,091
    城市环境卫生 3,923
    其他城市基础设施配套费安排的支出 8,527
    五、农林水支出 301
    育林基金支出 24
    森林防火 20
    林业技术推广 4
    森林植被恢复费安排的支出 25
    其他森林植被恢复费安排的支出 25
    地方水利建设基金支出 252
    水利工程建设 252
    六、交通运输支出 1,594
    公路水路运输 555
    船舶港务费安排的支出 555
    车辆通行费安排的支出 1,039
    政府还贷公路养护 1,039
    七、资源勘探信息等支出 304
    工业和信息产业监管 158
    无线电频率占用费安排的支出 158
    散装水泥专项资金支出 38
    宣传 15
    其他散装水泥专项资金支出 23
    新型墙体材料专项基金支出 108
    其他新型墙体材料专项基金支出 108
    八、其他支出 7,305
    彩票公益金安排的支出 4,702
    用于社会福利的彩票公益金支出 841
    用于体育事业的彩票公益金支出 1,349
    用于教育事业的彩票公益金支出 2,414
    用于残疾人事业的彩票公益金支出 98
    其他政府性基金支出 2,603
政府性基金收入 439,067 政府性基金支出 450,711
转移性收入 137,484 转移性支出 125,840
上级补助收入 27,097 补助下级支出 19,316
其中:教育 1,062 其中:教育支出 1,062
文化体育与传媒 422 文化体育与传媒 638
社会保障和就业 571 社会保障和就业 888
城乡社区 18,645 城乡社区 13,479
农林水 1,521 农林水 1,324
资源勘探信息等 247 资源勘探信息等  
其他 4,629 其他 1,925
下级上解收入 0 上解上级支出 1,223
调入资金 805 调出资金 8,000
上年结转结余 109,582 年终结余 97,301
收入总计 576,551 支出总计 576,551


  
附件5      
2014年泸州市市级国有资本经营收支决算表
单位:万元
收入 支出
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、利润收入 2085 一、资源勘探信息等支出 522
其中:其他国有资本经营预算企业利润收入 2085 其中:国有经济结构调整支出 365
二、股利、股息收入 22000 其他国有资本经营预算支出 157
其中:国有控股公司股利、股息收入 7000 二、其他支出 107
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 15000 其中:其他国有资本经营预算支出 107
三、产权转让收入 43000 三、转移性支出 66602
其中:其他国有资本经营预算企业产权转让收入 43000 其中:国有资本经营预算调出资金 66602
四、清算收入 13    
其中:其他国有资本经营预算企业清算收入 13    
国有资本经营收入合计 67098 国有资本经营支出合计 67231
上年结转收入 2169 结转下年支出 2036


  
附件6              
2014年泸州市市级社会保险基金收支决算表
单位:万元
项目 本年收入 上年结余 上级补助

  收入
项目 本年支出 上解上级

  支出
年终结余
一、企业职工基本养老保险基金收入 721457 288425 111767 一、企业职工基本养老保险基金支出 530198 16711 574740
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 117924 128456   二、城镇职工基本医疗保险基金支出 102229   144151
三、居民基本医疗保险基金收入 31037 14221   三、居民基本医疗保险基金支出 32414   12844
四、工伤保险基金收入 8258 8793   四、工伤保险基金支出 9367 247 7437
五、失业保险基金收入 46068 52193   五、失业保险基金支出 26724 1308 70229
六、生育保险基金收入 3337 7113   六、生育保险基金支出 3387   7063
社会保险基金收入合计 928081 499201 111767 社会保险基金支出合计 704319 18266 816464
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